Fick tips från revisorn att jag kan fylla i 0(noll) på alla fält så länke, så är det “ok” att man tar de få kvitton och transaktioner jag har från denna perioden och skriver in dem ordentligt nästa period.
Det aboslut riktigt superviktiga är att momsdeklarationen kom in i tid. Det är tydligen ganska vanligt att några få kvitton från den här perioden hamnar på nästa periods momsdeklaration – speciellt om man lämnar ifrån sig den löpande bokföringen.
500:-/h för hjälp med löpande bokföringen, ca ½h per momsperiod alltså 250:-. Riktigt skönt att få outsource:a det. Framförallt skönt att ha en kontakt man kan lita på som man kan ställa konkreta frågor till fort.
Hoppas samarbetet här kommer gå bra.

Frågade om tips för hur jag bäst kan organsiera alla papper.
2pärmar (per företag) var det som gällde (iaf nu i början).
Pärm 1 – Alla kvitton(fakturor, kontoutdrag, kvitton från affären, allt som har eller ska betalas.. och gärna en lapp längst fram med en ENKEL dagbok där jag (de dagar jag gjort något/det hänt något) fyller i 11nov – k(köpt) pärm eller 8nov skickade faktura till Sthlm.
Då kan man enkelt stämma av med den mot bokföringen sedan och se att allting har kommit med, och kan hjälpa revisorn identifiera kvitton som ev. är otydliga.
Pärm 2 – alla övriga (viktiga!) papper. Ska träffa M igen nov28 (lördag) 1h och gå igenom vilka flikar som är bra att ha och kollar igenom pappershögen jag samlat på mig. 500:- kommer det gå på men SÅ värt det att få en prydlig och bra struktur på det hela direkt (och jag har två separata firmor jag behöver ha kolla på!) sen kan jag lägga upp strukturen vi fått fram alldeles gratis till alla er mysiga människor som läser min blogg ;)

 Hade varit skönt med en “separat ruta” för “happenings” i bolaget på bloggen där man kunde lägga in grejer så som “köpte pärm @ COOP igår…

Uppdatering:

Jag letade online efter en mall på reseersättning, men hittade ingen så skapade en själv. Mer om det i Reseersättnings – inlägget